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问题已解决
老师好，3月份一次性扣了一个员工两个月社保，但是工资我正常一个月一个月做的个人社保扣款。请问老师，2月份没扣社保这个月，她的个人社保部分我做其他应收款对不，下个月我把应收冲回去
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同学你好
对的
是这样的
2023 03/09 12:04
67181291 
2023 03/09 12:06
其他应收明细我怎么写，下个月分录我怎么
朴老师 
2023 03/09 12:19
同学你好
其他应收款明细是个人名字
67181291
2023 03/09 14:33
借应付职工薪 酬84340
贷其他应付款个人切吧4107.6
公积金4776
个税845.2
银 款76608.98
借其他应收款 4274.34
贷银 行存款4274.34
我单独把未扣的社 保做了分录，这样银 行也是平的
下个月我也是这样单独做，银 行增加就对了。是吧
朴老师
2023 03/09 14:36
同学你好
对的
是这样的
67181291
2023 03/09 16:38
老师不对，银 行多支出了，正好多了那笔其他应收款。怎么调整
67181291
2023 03/09 16:40
是不是职工薪酬提多了，这个数不计入职工薪酬
朴老师
2023 03/09 16:46
借其他应收款
贷银行存款
67181291
2023 03/09 16:53
但是银 行 存款多支出了呢，还是我分录错
朴老师
2023 03/09 16:57
同学你好
你的分录不对
多付的挂借方其他应收款
67181291
2023 03/09 17:02
我是借其他应收款，贷银 行，不知道为什么，银 行多支出了
朴老师
2023 03/09 17:16
同学你好
你打款打多了吧
67181291
2023 03/09 17:18
老师，我实际支出是72334.64
一分开做分录就多了银 行支出
朴老师
2023 03/09 17:28
同学你好
你实际支付不是这个金额吗
67181291
2023 03/09 17:37
你看分录银 行支出是76608.98+4274.34=80883.32
我实际支出是72334.64
分录多了8548.68就是2个4274.34
朴老师
2023 03/09 18:12
那你多的冲减了就可以了
67181291
2023 03/09 18:18
把用职工薪酬冲减？感觉怪怪的
朴老师
2023 03/09 18:30
同学你好
你多做了就要冲减
67181291
2023 03/09 20:20
我具体哪里不对
朴老师
2023 03/10 07:51
分录多了是为什么多的
不是多计提的吗
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