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一般纳税人，1月开了免税电子普票，但是报税的时候安装正常税点申报缴纳的。2月又红冲了那张免税发票，重新开了一张正确的，现在这个税咋报呢
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你好，附表一免税销售额里面填写负数，然后减免明细表填写负数，
这个你应该去税务局申报，自己申报不了，你可以填写试一下的，然后再按正确的来。
2023 03/09 12:57
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老师 去年12月份开的普票是免税的，因为发票有误现在作废要重新开，那现在重新开还能开免税的吗，因为是去年的业务
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11月开了张发票，12月红冲了又开了一张正确的， 发票状态现在12月报11月的税的时候11月开的那张发票还是按正常发票处理吗（11月那张发票显示已全额红冲）？
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老师，今年2月的发票是1%的税率，现在红冲需要重新开，开的普票现在是免税的，这样我的税额出现负数了
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您好老师，我这边是小规模纳税人，1月份开的普票，到4月份对方说红冲掉。 1月份是有税率的，1个点的，现在开的发票是免税的。 我要是红冲了，我二季度的抄税资料肯定是负的啊
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2月份开的一张一个点的普票，但是现在才说不要了，现在的话都是免税的，我现在要给他开红冲一个点的普票，下个月申报的话我该怎么申报
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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