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三月有个员工一次性扣两个月的社保，本月系统没扣社保，但是工资我做了正常扣社保，我把个人部分没扣的，做了其他应收款。老师为什么银 行会多支出了。和实际支出不符
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你好，核对工资明细及社保明细，查看是否有社保补交
2023 03/09 18:31
67181291 
2023 03/09 18:40
有，3月一次扣除2个月的社保。所以这个月我把个人社保做其他应收款。
总感觉银 行支出对不上
薇老师 
2023 03/09 19:04
是说每个员工的明细啊要分别对上，因为社保交费有时候这个补不只是对某一个员工补缴
薇老师
2023 03/09 19:06
可以找人事部要每月社保系统的扣费明细含补缴清单
67181291
2023 03/09 20:15
部 分是未 扣 ，我该怎么 调
薇老师
2023 03/09 21:09
部 分是未 扣 ，我该怎么 调——补计提
67181291
2023 03/09 22:16
具体分录，没太懂
薇老师
2023 03/09 22:20
计提养老、医疗、失业、生育、工伤保险
借：管理费用
贷：应付职工薪酬
薇老师
2023 03/09 22:22
与平时一样的处理，分别计提单位及个人部分，，交得多是因为计提少了。
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