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老师，我想问下就是我们去年库存报废，我当时做的分录是借库存贷营业外支出，现在我们就是要把这一笔凭证赚回来就是我们不报废了，我们该怎么做分录呢？ 是做一笔相反的分录，借库存贷以前年度损益吗？
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你好，你当时的分录做反了吧？借库存商品贷以前年度损益调整，这个是红冲的，然后汇算期缴，需要纳税调增。
2023 03/13 11:08
84784983 
2023 03/13 11:39
老师 我当时是做的借库存贷营业外支出
84784983
2023 03/13 11:43
然后我们今年度查账还发现一笔应收应付科目写反了
84784983
2023 03/13 11:44
我们收到一笔货款然后当时分录挂成了借银行存款贷应付账款 老师我们现在应该怎么处理？在今年度里面做一笔相反的分录借应付贷应收吗？
郭老师 
2023 03/13 11:45
应收应付不涉及到损益类的科目，可以直接做相反的。
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