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问题已解决
2022年12月做的计提工资凭证是借：管理费用2万 贷：应付职工薪酬2万。然后年度结账了，2023年年初应付职工薪酬贷方余额2万。现在发现错误了，把2022年12月的系统反结账了，计提工资凭证改成借：管理费用1万 贷：应付职工薪酬1万个。 问题：年度系统反结账不了，2023年年初应付职工薪酬贷方余额显示的还是2万元，我2023年1月怎么做账，才能使1月资产负债表做平呢？
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你好； 你反记账去怎么调增了 ； 你这样算是 工资是3万吗？ 你跑去补计提了1万； 合计是3万的
2023 03/13 14:18
拼搏 
2023 03/13 14:20
那个2万的凭证改成1万了，不是3万
meizi老师 
2023 03/13 14:22
你好； 改了的话； 那你是不是年初还有数据没有； 你去看看 22年 期初还有1万的金额贷方挂着吗
拼搏
2023 03/13 14:22
也就是2022年12月的凭证是 借：费用1万 贷：应付工资1万，而2023年年初应付职工薪酬贷方余额还是2万哦
拼搏
2023 03/13 14:22
也就是2022年12月的凭证是 借：费用1万 贷：应付工资1万，而2023年年初应付职工薪酬贷方余额还是2万哦
meizi老师
2023 03/13 14:23
你好； 你12月修改凭证之前； 去看看11月末还有贷方的金额挂着吗 ？ 这样才好判断的
拼搏
2023 03/13 14:24
2022年12月期末余额应付职工薪酬贷方为1万
meizi老师
2023 03/13 14:25
你好； 那你 是不是反结账没有修改成功导致的； 去看看 你12月末的 期末数据到底是1万还是2万 ；如果修改成功是1万 ；但是你年初是2万； 那就是年结出错了
拼搏
2023 03/13 14:31
当时2022年12月结账期末余额为2万，所以2023年期初余额为2万，然后我反结账了12月的凭证，修改后2022年12月期末余额为1万，由于年结账反结账不了，2023年期初余额还是为2万……所以2022年期末数为1万，而2023年期初数为2万，现在2023年怎么做账才正确
meizi老师
2023 03/13 14:32
你好； 那就是你们反结账操作结账的时候没有操作好导致的年末的数据和年初不对 ； 你先去问下售后 是不是 年初的数据 不允许反结账 （看是不是系统设置了；所以导致 结账不了）
拼搏
2023 03/13 14:40
是的，年初的数据反结账不了，那相差的1万元怎么做账哦
meizi老师
2023 03/13 14:44
你好； 那你要问下售后 ；看是否 设置处理下； 调下设置 处理
拼搏
2023 03/13 14:47
问了说改不了哦，账怎么做呢，直接把电子表资产负载表应付职工薪酬金额固定的增加一万吗
拼搏
2023 03/13 14:47
问了说改不了哦，账怎么做呢，直接把电子表资产负载表应付职工薪酬金额固定的增加一万吗
meizi老师
2023 03/13 14:49
如果改不了的话； 你去核对下年初数据 ；看下是不是其他栏次也有问题； 检查下
拼搏
2023 03/13 15:35
现在就是2022年年末应付职工薪酬比2023年初应付职工薪酬少一万，本年利润多一万，其他数据不变
拼搏
2023 03/13 15:35
现在就是2022年年末应付职工薪酬比2023年初应付职工薪酬少一万，本年利润多一万，其他数据不变
meizi老师
2023 03/13 15:42
你好； 你对冲下； 你没法用分录去处理的； 你系统处理不了的
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