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老师这家公司我是上一年接手，然后我看到他上一年那些账，不是有那些推广服务费吗？还有技术服务费，他是做的科目全部都是做到管理费用的，经营范围包含：日用品批发;企业形象策划;市场营销策划;网络与信息安全软件开发;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;软件开发;软件销售;广告制作;企业管理咨询;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;广告设计、代理;软件外包服务;文具用品零售;文具用品批发;数据处理和存储支持服务;咨询策划服务;面向家长实施的家庭教育咨询服务;出版物零售;出版物批发
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你好； 有部分应该是记入成本去的； 不应该全部记入管理费用去的
2023 03/13 18:04
84784959 
2023 03/13 18:05
还有一个纠结的点，就是我以后销售给外面那些技术服务，就是我相当于这样子专收的，那我到时候我是怎么处理，因为他现在都是做的管理费用，我到时候不是也需要结转成本的吗。
meizi老师 
2023 03/13 18:05
你好； 调到成本科目去； 这样收入和成本才配比的
84784959
2023 03/13 18:06
如果是说需要改为成本的话，如果去修改上一年的那些凭证，还有那些账，这样子可以的吗？因为我那些季报的已经是申报了，它实际发生是在七月八月九月它都有，但是现在就是年报还没有申报。或者说就是这种情况，有没有一个更好的那个方法去处理。
meizi老师
2023 03/13 18:07
你好； 你去年就发生了成本 ； 做到费用去的吗？？
84784959
2023 03/13 18:10
不是我做的，我接收的时候看到凭证是做得管理费用的，我是今年接手的
meizi老师
2023 03/13 18:10
你好； 你就只管你接手之后的数据来 按我说的做； 之前的 暂时先不弄 ； 怕等下改很多数据的
84784959
2023 03/13 18:10
但是我觉得入管理费用好像不对
meizi老师
2023 03/13 18:11
你好； 那你这样 反结账去改； 同时修改申报表和年报的
84784959
2023 03/13 18:12
之前也是2,3个月的，后面我做得就入了劳务成本去了
84784959
2023 03/13 18:14
但是现在要开票，不是需要结转成本，都没有什么成本结转
meizi老师
2023 03/13 18:16
你好1； 是的 ； 去调整下成本 ； 那就的调下数据了
84784959
2023 03/13 18:16
那这样科目是入劳务成本的吗
84784959
2023 03/13 18:18
它的开票内容是这样的
meizi老师
2023 03/13 18:19
你好； 是的； 先走劳务成本归集； 到时转主营业务成本去 （有收入的时候 ）
84784959
2023 03/14 09:34
还有一个问题的就是，我收入的时候还没有开票给别人的，就做预收可以吗，等开票的时候再做结转
meizi老师
2023 03/14 09:41
你好； 可以的； 可以预收 ；转 收入去做账的
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