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问题已解决
老师早，我想请教一下，对公支付宝提现到对公银行账户的账务处理。对公支付宝的收益主要是销售收入不开票的，我是不是应该分两笔分录入账呀？1.确认无票收入，借：其他货币资金-对公支付宝 贷：主营业务收入 应交税费-销项；2.提现，借：银行存款 贷：其他货币资金-对公支付宝
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同学你好
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2023 03/15 09:20
84785038 
2023 03/15 09:26
？？？？？？我是新接手的，我看前面同事直接是做一笔提现，借：银行存款 贷：应收账款-支付宝
朴老师 
2023 03/15 09:27
同学你好
不是给你的
不好意思
自动跳了
对的，是这样做分录的
先做收入然后再做支付宝提现的
84785038
2023 03/15 09:35
我前同事直接是做一笔提现，一整年都这么做的 没有关系吗
84785038
2023 03/15 09:38
那我是在2023年做调整吗？
84785038
2023 03/15 09:49
前同事先当做是法人转入，然后提现耶，没有启用其他货币资金这个科目呢 应收账款-支付宝，是有余额的
朴老师
2023 03/15 09:49
对的
在今年调整的哦
84785038
2023 03/15 10:21
老师，我在这个月调整，将前任的应收账款余额按照上面的分录进行调整（1.确认无票收入，借：其他货币资金-对公支付宝 贷：主营业务收入 应交税费-销项；2.提现，借：银行存款 贷：其他货币资金-对公支付宝），这样对吗
朴老师
2023 03/15 10:26
对的
这样做可以的
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