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问题已解决
付款后对方单位名称变更了，现在开来发票是变更后的，那原来的账要怎么平，收到的发票要怎么做账
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你好！直接冲减以前的那个账户就好了
2023 03/16 09:52
84784958 
2023 03/16 09:55
就是原来是借预付账款～A公司，贷银行存款，那要怎么冲减呢
宋生老师 
2023 03/16 10:01
您好！你现在把这个A公司改成新公司就好了
84784958
2023 03/16 10:05
老师，是做一笔冲减的分录，借预付账款～新公司（红字）贷：银行存款（红字）嘛
宋生老师
2023 03/16 10:06
您好！不是，是科目直接修改就好了
84784958
2023 03/16 10:31
但是那笔分录已经是2月份的了
宋生老师
2023 03/16 10:33
你好！这个没关系啊。修改二级科目
84784958
2023 03/16 10:34
已经结账了
宋生老师
2023 03/16 10:35
你好！可以的了。仍然可以改
84784958
2023 03/16 10:35
那我现在要做的分录是哪一笔呢
84784958
2023 03/16 10:36
那要修改的话不应该是先把原来的做一笔冲减掉，再做一笔新的公司名嘛
宋生老师
2023 03/16 10:40
您好！那要修改的话不应该是先把原来的做一笔冲减掉，再做一笔新的公司名嘛
也可以的。直接借预付账款新企业 贷预付账款A企业
84784958
2023 03/16 11:00
那我收到发票确认收入预付账款就是新公司是吧
84784958
2023 03/16 11:01
老师，其实是不是就是要减少一个A公司的预付账款，然后再增加一个新公司的预付账款，最后确认新公司收入就能平了
宋生老师
2023 03/16 11:03
你好！是的，就是这个意思
84784958
2023 03/16 11:20
那能不能这样，冲减的，借：预付账款～A公司（红字）贷：银行存款（红字）；再做一笔，借：预付账款～新公司，贷：银行存款；然后再做确认收入，就这三笔
宋生老师
2023 03/16 11:22
你好！可以的。最终做到开始说的那样就好了
84784958
2023 03/16 11:24
好的，那我明白，谢谢老师
宋生老师
2023 03/16 11:28
你好！不用客气的了
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