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税金及附加下面的城建税 印花税 教育附加税 借贷本年都有发生 报利润表看那个金额?
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看税金及附加 项目的
2023 03/16 11:10
m76439566 
2023 03/16 11:11
看明细账？
玲老师 
2023 03/16 11:12
看科目余额表的发生。看科目余额表的发生额就行，明细账也行。
m76439566
2023 03/16 11:17
主要我们借贷方都有发生 最后看那个数据呢
玲老师
2023 03/16 11:30
你好发生额就是 了 借贷金额是一样的 没有余额
m76439566
2023 03/16 11:36
有呀，多计提的城建税冲回了，是产生余额的
玲老师
2023 03/16 11:39
那也一样啊，冲回来也是一正一负嘛。一回事儿也不会多记。也不会少记
m76439566
2023 03/16 11:41
冲毁了一部分，不是全额冲。那我应该记录的金额是贷方已经计提的金额-借方重回的部分吗？
玲老师
2023 03/16 11:50
是的。是的呀，计提的要冲回来一部分。
m76439566
2023 03/16 11:51
好的老师，明白了 感谢
玲老师
2023 03/16 11:56
。客气问题解决，请好评。
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