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请问汇算清缴退几十元的税，但是不想退，在纳税调整明细表调增，但是a表的应纳税所得额变了，跟减免所得税优惠明细表不一致，怎么调整啊
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你好； 纳税调整表； 就当成 部分的费用没有发票； 在扣除类项目- 其他调增
2023 03/16 11:28
m16772718 
2023 03/16 11:32
对，就是在扣除类调增，然后A类表的应纳税所得额就会相应减少，跟最后的减免税不一致了，一直申报失败
meizi老师 
2023 03/16 11:36
你好； 是的； 你减免表 也得去动下哈 ； 因为你这样应纳税所得额 会变化的
m16772718
2023 03/16 11:46
减免表动不了，要不是系统自动算的减免额要不就是0
meizi老师
2023 03/16 11:51
你好； 你是那个栏次动不了； 截图
m16772718
2023 03/16 11:53
A107040减免所得税优惠明细表
meizi老师
2023 03/16 11:57
你好； 你去看看你调整后； 你的应纳税所得额变动没有
m16772718
2023 03/16 14:17
变动了，减少了，所以就说跟减免税不一致了
meizi老师
2023 03/16 14:21
你好； 你费用调增了； 你应该是应纳税所得额增加才对 ；怎么会减少
m16772718
2023 03/16 14:55
说错了，是增加的，所以这种不一致的情况怎么改啊
meizi老师
2023 03/16 14:58
你好； 增加了 你应纳税所得额 增加； 你的减免表正常去写 （按照应该减免的金额写即可 ）；如果系统主表体现不了减免的金额 ； 你就找税务局 问下 怎么来处理； 看是否去大厅
m16772718
2023 03/16 16:29
减免表的数据是系统自动生成的，改不了
meizi老师
2023 03/16 16:30
你好 ； 改不了 联系税务局 问下哈 ； 看下你减免的依据是不是没有变化
m16772718
2023 03/16 16:32
减免的依据？
meizi老师
2023 03/16 16:35
你好； 你是写的什么减免表； 截图
m16772718
2023 03/16 16:59
现在每办法截图上传啊 没有上传的地方
m16772718
2023 03/16 17:02
是 减免所得税优惠明细表（A107040）第一行次，符合条件的小型微利企业减免企业所得税
meizi老师
2023 03/16 17:08
你好； 你 符合小微 ； 那么你的 应纳税所得额 要变动 增加了 ； 你是 什么税率来缴纳所得税的
m16772718
2023 03/17 09:26
你好，是2.5%啊
meizi老师
2023 03/17 09:27
那你就按照应纳税所得税 *22.5%来写减免金额 ； 去看看金额 是不是有差异
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