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问题已解决
老师 现在月末销项、进项需要做结转 转到未交增值税吗
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不需要的哈，根据净额结转就是
2023 03/16 11:33
84784984 
2023 03/16 13:37
应交税费下 都是负数 会不会太难看了？净额直接由转出未交增值税结转到未交增值税 是吧
家权老师 
2023 03/16 13:57
实在有强迫症，就这么干
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-增值税-进项
借：应交税费-增值税-销项
贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税
后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反
借：应交税费-未交增值税
贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税
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