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问题已解决
公户经常给法人转钱，累计已经快100万了外来款挂账 不还了 怎么处理 就一直放着可以吗
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你好，这个钱是他自己使用的吗？如果是的话，做分。
2023 03/16 13:03
m62157888 
2023 03/16 13:04
分录怎么做
郭老师 
2023 03/16 13:07
你好，做分红我刚才写错了，借利润分配应付利润，贷应付利润
借应付利润贷其他应收款、应交税费、个税。
借利润分配未分配利润，贷利润分配应付利润。
m62157888
2023 03/16 13:09
我刚才搜说法人股东不用交税 个人股东交 法人是法人股东吗
郭老师
2023 03/16 13:10
你好，法人股东，你知道是什么吗？这个是企业有限公司跟有限公司啊，这不是法人代表的意思。
m62157888
2023 03/16 13:13
就是这个公司转给投资的那个公司还是这个公司的法人不交税吗
郭老师
2023 03/16 13:21
你好，双方都是有限公司的话，不需要交。
m62157888
2023 03/16 13:22
如果法人不愿意交税，平时这个都是借其他应付 贷 1002 发工资报销的话可以冲减其他应付吗
郭老师
2023 03/16 13:23
可以的，可以这么做的。
m62157888
2023 03/16 13:24
分录怎么写
郭老师
2023 03/16 13:26
借应付职工薪酬工资，贷其他应付款。
郭老师
2023 03/16 13:26
需要申报个税，而且有支付的证明。
m62157888
2023 03/16 13:33
突然发现这写其他应付款都是之前做报销分录直接借其他应付贷1002了，这种怎么办
郭老师
2023 03/16 13:37
你好，重启他应付款不就可以啦。
郭老师
2023 03/16 13:37
充他的其他应付款不就可以了，我上面不也是啊，借方减去贷方最后的余额是。
m62157888
2023 03/16 13:39
发工资那个 借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款-法人 借其他应付 贷1002吗，付款记录是公户转的可以吗
m62157888
2023 03/16 13:40
不对没有借其他应付 贷1002，必须法人转吗
郭老师
2023 03/16 13:40
可以的，可以这么做。
m62157888
2023 03/16 13:48
换法人 之前也给他转过我看，
m62157888
2023 03/16 13:48
但是办的时候只这些年所得百分之20的，是不是放着也可以
m62157888
2023 03/16 13:49
只交了财务报表里面数额的个税
郭老师
2023 03/16 13:50
你好，交了20%的个税之后，你就可以把它转成分红了，不用挂账了，人家不欠你的了，以后不用还钱了。
m62157888
2023 03/16 13:52
可以把他其他应付冲了吗 借其他应付-前法人 贷应交 个税 借应交-个税 贷1002吗
m62157888
2023 03/16 13:54
错了 借 其他应收 但是之前从代账做账的时候就是其他应付 怎么能把应收冲了应付啊
郭老师
2023 03/16 13:54
你好，他不是申报了个税啊，按照20%缴纳了个税是吧？借利润分配应付利润，贷应付利润，
借应付利润贷其他应付款应交税费个税，
借利润分配未分配利润，贷利润分配应付利润，做这个不就可以了？
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