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问题已解决
京东公司给公司开了服务费的票，我们公司收到票以后又开给了实际付款公司，现在是有两张票
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你好您问题是什么们那
2023 03/16 15:51
84784991 
2023 03/16 15:52
这种要怎么处理啊？ 怎么做账
小宝老师 
2023 03/16 15:53
收到的发票应该直接计入主业务成本。开出去的发票应该确认收入，借，应收账款贷，主营业务收入，应缴税费，应缴增值税，销项税。
84784991
2023 03/16 16:11
这样的吗？是不是没体现收到的票
小宝老师
2023 03/16 16:14
收到的发票应该直接计入主业务成本
84784991
2023 03/16 16:21
这个是其他业务收入 具体应该怎么做啊，
小宝老师
2023 03/16 16:22
借其他业务成本
应交税费-应交增值税-销项税
贷应付账款
84784991
2023 03/16 16:46
收到的票不是应该待抵扣吗
小宝老师
2023 03/16 16:50
不好意思说自动带出来的哈
是这个样
借其他业务成本
应交税费-应交增值税-进项税
贷应付账款
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