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[图片]麻烦帮忙看看资产负债表期末数不平，就差固定资产数
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你好； 你是不是报表公式有问题； 检查下报表公式； 你固定资产 和折旧累计的金额 是对的吗
2023 03/16 16:02
84785036 
2023 03/16 16:04
是不是负债类里边应该填上固定资产这个数
meizi老师 
2023 03/16 16:05
你好； 你之前的款 是你们 没有支付的吗 ？ 还是说有人垫付的
84785036
2023 03/16 16:09
垫付的老师 你好
meizi老师
2023 03/16 16:10
那就是对的； 负债那边写 其他应付款；栏次去
84785036
2023 03/16 16:16
就这几个数，是不是固定资产不对
meizi老师
2023 03/16 16:16
你自己去 判断你每个栏次的金额由来； 在去考虑 是否是金额错误了
84785036
2023 03/16 16:17
就这几个数，是不是固定资产不对，正好差这个数 还是固定资产的数填在其他流动负债里 金额都没有错
meizi老师
2023 03/16 16:18
你好； 固定资产 你自己有没有支付 ；没有支付 走负债去挂着
84785036
2023 03/16 16:27
支付了 固定资产就是购了一辆车 分四年摊销属于流动负债吗
meizi老师
2023 03/16 16:27
我看看你支付分录 怎么来做账的； 好判断
84785036
2023 03/16 16:35
这样填对吗老师
84785036
2023 03/16 16:36
麻烦老师看看 谢谢
meizi老师
2023 03/16 16:41
你这个款支出了出去； 那你就 资产一增一减即可
84785036
2023 03/16 16:58
不太懂呢 老师帮看看资产负债表应该怎么填
84785036
2023 03/16 17:00
就是不懂这个固定资产怎么填
meizi老师
2023 03/16 17:03
你做账没有； 出科目余额表没有；
84785036
2023 03/16 17:10
就有总账，明细账
84785036
2023 03/16 17:12
业务少，手工记账有汇总表
meizi老师
2023 03/16 17:21
把你科目余额表 拿着； 去根据这个来编制
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