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老师您好！充值的油卡月底报销完为什么负债表预付款项还有余额
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您好，那就是预付款里还没用完
2023 03/17 11:23
84784959 
2023 03/17 11:28
可是我已经把金额全部报销完了呀 做了会计分录：借管理费用贷预付账款 期末还是出现了余额 负债表中
东老师 
2023 03/17 11:29
那你看看是不是之前预付账款里没有金额呢？
84784959
2023 03/17 11:38
有呢老师
东老师
2023 03/17 11:38
那不就是正常的吗
84784959
2023 03/17 11:39
不对呀老师，期初余额1000
东老师
2023 03/17 11:39
期末呢 你报销了多少呢
84784959
2023 03/17 11:42
报销完1000，不是应该是0了么
东老师
2023 03/17 11:46
你的意思是你期初是1000，然后你冲销了，以前应该是零，对吗？
84784959
2023 03/17 11:50
不是不是，负债表中应该是0了吧老师，
可是负债表还是显示预付1000
东老师
2023 03/17 11:52
那你看看报销的时候怎么做的
84784959
2023 03/17 13:39
报销时候：借管理费用1000贷预付账款1000
东老师
2023 03/17 13:39
那应该没问题 一借一贷不就没了吗
84784959
2023 03/17 13:47
是呢可是负债表还是有数是软件的问题么老师
东老师
2023 03/17 13:48
那你得仔细检查一下，嗯，有可能是你软件的问题。
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