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问题已解决
老师，这一题的要怎么填
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您好
本期借方发生额 本期贷方发生额
营业外收入 102 102
本年利润 1158 1158
利润分配 319.5 1158
盈余公积 289.5
2023 03/17 15:35
m54282268 
2023 03/17 15:45
老师，那这个月初的利润分配-未分配利润2625万元的这个需要计算吗
bamboo老师 
2023 03/17 15:53
不需要啊 这个是余额 不是发生额
m54282268
2023 03/17 16:00
老师，那那个期初本年利润贷方余额需要计算吗
bamboo老师
2023 03/17 16:03
期初本年利润贷方余额不需要计算 因为题干直接给的啊
m54282268
2023 03/17 16:08
但是期初本年利润和期初利润分配都是余额，但是只有期初本年利润进入了后面的计算，为什么期初的利润分配-未分配利润没有进入后面的计算，这个我还是搞不懂，向问一下老师您
bamboo老师
2023 03/17 16:11
因为表格里面 未分配利润 不需要用到啊
本年利润期末余额要一次性结转到未分配利润 所以要用到
m54282268
2023 03/17 16:17
不是都是利润分配吗？老师
bamboo老师
2023 03/17 16:23
是利润分配 单位利润分配不需要用到期初余额
因为表格上不要求体现
本年利润要用到 是因为 本年利润的余额要结转到未分配利润 所以要用到
m54282268
2023 03/17 16:27
那这个期初利润分配-未分配利润就是陷阱喽。
谢谢老师，我终于明白了
bamboo老师
2023 03/17 16:32
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
m54282268
2023 03/17 16:44
老师，这题是不是？但是这道题凭证有6行，所以不知道对不对
借：库存商品-甲
-乙
贷；生产成本-甲
-乙
bamboo老师
2023 03/17 17:09
您说的是分录行次吗？
m54282268
2023 03/17 17:26
填写在凭证上的
m54282268
2023 03/17 17:26
我想问一下怎么填写
bamboo老师
2023 03/17 17:29
凭证纸上固定一般都是六行 不管你业务具体有几笔分录
m54282268
2023 03/17 17:35
谢谢老师，知道了
bamboo老师
2023 03/17 17:43
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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