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问题已解决
老师，麻烦看下这个对话，仔细回答哦 利税总额=缴税金额+净利润 对吗
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您好，对话我看过了，没有啥问题啊。这个公式有点小出入，利税总额=企业产品销售税金及附加、应交增值税、管理费用中税金+利润总额（不是净利润）
2023 03/17 22:18
84784970 
2023 03/17 22:24
前面的都没有问题，就是最后的公式不知道对不对，那个老师休息了，没回我
廖君老师 
2023 03/17 22:31
您好，这个利税总额有2种说法，一种是利税总额=企业产品销售税金及附加、应交增值税、管理费用中税金+利润总额（不是净利润），一种是利税总额=企业产品销售税金及附加、应交增值税、管理费用中税金、所得税+净利润 （其实结果是一样的，有把所得税放在税里，有把所得税放在利润总额里）没有文件说一定要怎么表示，但结果一样的
84784970
2023 03/18 07:28
利税总额我取的现金流量表中的支付的各项税费值+净利润
这个对不呢
廖君老师
2023 03/18 07:34
您好，我觉得取科目余额表里各税费的贷方发生额是不是全一点啊，有些计提了可能还没有支付呢
84784970
2023 03/18 08:55
老师，给个准确点呢，是或者不是，不是麻烦您把正确的发给我
廖君老师
2023 03/18 09:03
您好，从科目余额表里取数要完整一点了，比如这月的附加税我们计提了，下月才缴税，是不是现金流量表里没有这笔啊。我表达的是这个意思。我们的做法是从科目余额表里取应交税费各明细科目的贷方发生额 + 净利润 =利税总额
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