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老师你好，企业贷款利息在去年已入费用，今年才取得发票，请问怎么做账务处理呢
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借应付利息，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，贷应付利息。
2023 03/20 14:10
84784995 
2023 03/20 14:22
结转利润呢老师
郭老师 
2023 03/20 14:23
你好，这个不需要结转了，以前年度损益调整没有余额。
84784995
2023 03/20 15:19
老师好 调减了费用 增加了所得税 就会涉及到利润 不结转利润 咋提现这块儿
郭老师
2023 03/20 15:21
你好，具体的是什么业务？
84784995
2023 03/20 15:53
还是以上业务 去年已入费用 今年汇算前调减费用 就会关系到利润
郭老师
2023 03/20 15:56
你好，去年暂估的和发票的不一样吗？
郭老师
2023 03/20 15:56
如果不一样的话，用以前年度损益调整来做月末结转到利润分配未分配利润。去年暂估了100，实际是120汇算清缴，在纳税调整明细表扣除项目填写税收金额20。
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