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审计给的2021年调整分当见截图我进入2021年做这笔调整分录进去那后面做一笔借：利润分配（未分配利润）0.01，贷：税金及附加 0.01那其他业务成本不是还有0.01要结转？ 这凭证昨做呢
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你好； 你这个具体是什么业务发生的 0.01金额的；才好判断的
2023 03/20 15:39
84785034 
2023 03/20 15:44
就是发生的税费0.01应该入税金及附加科目的，但做账时入到了其他业务成本科目了
meizi老师 
2023 03/20 15:45
你好； 那你这个跨年了 ； 你要去红冲掉 ； 你跨年在22年去处理 还是反结账在21年去处理的
84785034
2023 03/20 15:47
这2个科目都是损益类科目，不影响利润
meizi老师
2023 03/20 15:49
你好； 借以前年度损益调整- 税金及附加 贷 以前年度损益调整- 其他业务成本
84785034
2023 03/20 15:53
打算反结2022年12月账，然后在12月做审计调整凭证 但不想动2022年12月已做结账损益、结转本年利润、提取盈余公积等凭证，想另外做一笔审计调整凭证。
meizi老师
2023 03/20 15:56
你好 ； 你这个是21年的业务哦； 你在22年做； 也是按我上面写的来做的
84785034
2023 03/20 15:58
前面说错了，这个审计调整分录是2022年的。准备出审计报告
meizi老师
2023 03/20 15:59
你好； 那你就 直接做； 借 税金及附加 借其他业务成本 ；金额负数
84785034
2023 03/20 16:02
金额负数？审计报告给的是正数啊，这是为啥？
meizi老师
2023 03/20 16:02
是 的； 你做其他业务收入贷方金额； 怕你系统到时识别不了 ；
84785034
2023 03/20 16:05
这笔分录，同是损益类科目，不影响利润总额，是不是可以不用做这笔调整分录？
meizi老师
2023 03/20 16:06
你好；需要做； 这样会利润表的 数据的； 利润表里面的 有部分 栏次的数据会变化的
84785034
2023 03/20 16:12
那我做了这笔调整凭证，不是还要做结转损益凭证？
meizi老师
2023 03/20 16:14
你好； 月末结转损益到本年利润即可
84785034
2023 03/20 16:18
月末？我是反结转到2022年12月做调整凭证的。
84785034
2023 03/20 16:20
你的意思是2023年3月末结转这0.01？ 没明白老师的意思 麻烦老师讲清楚一些哦。
meizi老师
2023 03/20 16:26
你好； 你调整了 科目； 你月末损益科目要结转的； 然后去结账的
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