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问题已解决
之前的两批财务对接的时候账都没理清楚 现在都不知从何开始 很多表格都搞不懂[捂脸]
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你好，之前的原始凭证有吗？你看一下之前的原始凭证，然后再看他的账务处理。
2023 03/20 17:44
84784982 
2023 03/20 18:02
这些有 主要有几个工地上的账 她们之前都没交接好 现在账很乱 之前给你看的表格企业所得税就是和总公司开的数据不一样 问了才说成本票不足，前面走掉的会计现在问她一些事情爱理不理的 很多东西就是她没跟前面那个会计交接清楚导致的 我刚接手有不大懂 所以一头大 有时候问过你的事情有忘了又会问你一次[捂脸]
郭老师 
2023 03/20 18:02
你好，你做了收入，这个收入是按照什么来的知道吗？有完工进度表吗？
84784982
2023 03/21 09:16
都没做完工进度表 只有那天发你看的表格移交单，就是一些明细表格，库存和商品都有，这样我可以从她做账凭证里整理出来吗
84784982
2023 03/21 09:20
还有其他什么办法吗 刚刚今年接的项目可以看凭证整理 去年前年的那还真不好整理了[捂脸]
郭老师
2023 03/21 09:20
那这样的做的话很难做，他之前没有做凭证吗？那他之前申报给税务局的财务报表怎么做的。
84784982
2023 03/21 09:22
有做凭证，老师
郭老师
2023 03/21 09:25
也就是他已经做了记账凭证，哪些暂估的你分不出来吗？
郭老师
2023 03/21 09:25
你看下他当时没有发票暂估，有没有应付账款暂估按照这个来分。
郭老师
2023 03/21 09:25
有凭证的话就好说。
84784982
2023 03/21 09:28
那我要去做账软件里看吗
郭老师
2023 03/21 09:33
对的，可以看一下的。你看下他项目成本是按照项目来分类的吗。
84784982
2023 03/21 09:39
这里面那里查看？
郭老师
2023 03/21 09:44
看下凭证处理里面。
84784982
2023 03/21 10:04
老师，你看一下，老师
郭老师
2023 03/21 10:09
有明细吗？这个怎么只有一级科目？
84784982
2023 03/21 10:21
这样的吗？老师，然后呢？
郭老师
2023 03/21 10:24
你看一下他结转的成本，工程施工主营业务成本二级科目有明细吧，他做了多少成本了，你们实际发生了多少？
84784982
2023 03/21 10:28
老师，你告诉我方法怎么做就可以
郭老师
2023 03/21 10:29
你好，你现在不就是想查他结转的成本是多少，你看一下他二级科目项目成本结转了多少，暂估了多少，然后你再看一下你实际工地上发生了多少，比如别人给你开的发货单，你单位的入库单，领用单这些。
84784982
2023 03/21 10:51
成本结转那里查看啊 我里面都没想到
郭老师
2023 03/21 10:54
机械主营业务成本贷工程施工工主营业务成本借方发生额的。
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