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问题已解决
帮看下凭证记得有问题吗，收到上年度汇算清缴退税
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你好，这个以前年度损益调整，月末结转到利润分配未分配利润里面去。
2023 03/22 13:36
郭老师 
2023 03/22 13:36
别让它结转到本年利润。
84784999 
2023 03/22 13:43
已经结转了本年利润了，现在要怎么改啊，我当时在休产假，我同事帮做的帐
郭老师
2023 03/22 13:44
你好，你看下你能反结账修改吗？
84784999
2023 03/22 13:50
嗯嗯，之前这种记会不会导致资产负债表和利润表数据对不上啊
郭老师
2023 03/22 13:51
你好，你做到利润分配，未分配利润它也会影响到。
郭老师
2023 03/22 13:51
要用了，以前年度损益调整都会影响。
84784999
2023 03/22 13:52
未分配利润年初数%2b利润总额本年累计，不等于未分配利润年末数了，就差退税的金额4157.1
郭老师
2023 03/22 13:53
好，对的，是的，有这个差异的。
84784999
2023 03/22 14:01
如果当时分录是正确的，会影响年初数吗？
郭老师
2023 03/22 14:02
它影响报表勾稽关系，你可以不用修改，不修改的话就不影响了。
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