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老师，之前我写多一个其他应收，我现在想冲平，但是用下面的的这个分录冲平了，资产负债表未分配例如就多了这笔
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你好； 你这个是工资扣除了。 你缴纳给社保局这个个人部分吗 ？ 看是否是多扣了； 要不要退给员工。
2023 03/23 15:12
84785046 
2023 03/23 15:26
是因为建账的时候，没有把扣缴的计提数，给做进期初，导致的差异，实际上没有多扣员工
meizi老师 
2023 03/23 15:29
你好； 那 你这个做； 借其他应收款 贷营业外收入
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