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问题已解决
就是在2021年的时候，我们有一张餐费的一个卷式发票，当时已经作为费用入账了，然后最近呢我们才发现那张发票是别人虚开的，相当于现在要调账，怎么做账呢？
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你好，那你账上当时怎么做的，挂着余额吗？
2023 03/23 15:46
84785000 
2023 03/23 15:47
当时这个发票是作为应酬费入账的，发票金额是19985。
郭老师 
2023 03/23 15:47
贷方
借其他应付款，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，待利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。
84785000
2023 03/23 16:10
老师帮我看一下 对吗
郭老师
2023 03/23 16:12
可以的，可以这么做。
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