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老师，我公司有个项目是和另外一个公司合作的，约定按这个项目取得收入6：4分成，我公司财务怎么记账？谢谢
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你好，那你需要给他支付本金的吗？这个项目在哪个企业做？
2023 03/23 16:37
m4616_683066 
2023 03/23 16:51
老师，我公司是旅游景区，项目是景区里面的电梯，我公司和另外一家公司合作，按装电梯费用按6：4出资，分成按电梯收入6：4分，每天收入记账在我公司，电梯折旧在我公司，我公司要按月给合作方转40%收入，谢谢老师！
郭老师 
2023 03/23 16:52
你好，那你就确认收入，结转成本，支付给对方的那一部分利润可以做销售费用里面的，最好让对方给你开发票，没有发票抵扣不了的。
m4616_683066
2023 03/23 16:57
不需要支付本金，20年后，电梯归景区，不再给合作方分成！谢谢老师，这个问题已困扰我好长时间了
m4616_683066
2023 03/23 16:58
老师，我公司是小规模，增值税无法抵扣
郭老师
2023 03/23 16:59
你好，那你支付给他的做销售费用或者是你的成本都可以的，建议是做费用里面的。
m4616_683066
2023 03/23 17:08
我公司直接按60%记收入可以吗？老师
郭老师
2023 03/23 17:09
好，那你有代收代付的证明吗？你开发票的时候开了100%还是开了60%啊？
m4616_683066
2023 03/23 17:14
有合同，开票是100%开给游客的
郭老师
2023 03/23 17:17
那就不能只做60%的收入，必须100%做。
m4616_683066
2023 03/23 17:19
我公司就多交增值税了吧，老师
m4616_683066
2023 03/23 17:19
增值税怎么处理合适老师，谢谢
郭老师
2023 03/23 17:21
对的，是的，你可以让对方给你开40%的专用发票不就是了。
m4616_683066
2023 03/23 17:32
可以开专票吗？老师，我公司小规模不能抵扣啊！
m4616_683066
2023 03/23 17:34
只要公对公转账，就可以税前扣除吧，老师
郭老师
2023 03/23 17:36
扣不了的，
没有发票，抵扣不了所得税。
m4616_683066
2023 03/23 17:39
我公司是小规模，开普票就可以吧
郭老师
2023 03/23 17:42
对方给你开普通发票就可以
m4616_683066
2023 03/23 17:45
有人说这种情况不可以开票，老师，他们说的不对吧，老师，谢谢
m4616_683066
2023 03/23 17:53
谢谢老师耐心解答！谢谢
m4616_683066
2023 03/23 17:54
我知道怎么做账了，谢谢
郭老师
2023 03/23 17:56
开发票的话，你单位就没法抵扣所得税，就得多交税了。你算这一部分利润的时候，扣除了没有。
m4616_683066
2023 03/23 18:16
我也扣除了，老师
郭老师
2023 03/23 18:20
你好，也就是已经算税了的话，可以不用对方给你开发
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