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伊莫不要接 我就是去年计提工资的分录做错了 贷方应该计入应付职工薪酬我记成管理费用了 今年想调整 应该怎么写这个分录啊
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你好，您去年的计提分录可以写一下吗，包括金额，然后我给你做个完整的分录
2023 03/24 09:53
84784970 
2023 03/24 10:00
这样可以吗 我就是贷方计提的时候给记错了
小宝老师 
2023 03/24 10:06
你好看了您的截图，凭证里面管理费用-社保/公积金（个人）4776.82+1640=6416.82这个是个人承担的部分？
84784970
2023 03/24 10:06
应该是应付职工薪酬-社保公积金 我给记成管理费用-社保和公积金了
小宝老师
2023 03/24 10:09
嗯，明白，那就这么调整在本年度
借以前年度损益调整
贷应付职工薪酬-社保
应付职工薪酬-公积金
然后把以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润
如果没有前年度损益调整科目直接调整利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润
贷应付职工薪酬-社保
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