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待认证进项税额结转的时候转到待抵扣进项税额，已经跨年了，怎么冲平？
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你好，现在哪个科目有余额？
2023 03/24 09:57
84784982 
2023 03/24 10:02
待抵扣进项税额贷方有余额
郭老师 
2023 03/24 10:03
当时的分录怎么做的？借应交税费待认证带带底裤的吗？那你当时这个发票是不是加税合计做账了？
84784982
2023 03/24 10:08
不是我做的账，我刚接手的，你看他那个当时购入的时候是带认证进项税额，但是他结转的时候把他那个转到那个代抵扣进项税额了。然后现在我看那个余额表儿，它这个待抵扣进项税额贷方，有余额二有201000多的那个余额。
郭老师
2023 03/24 10:12
借管理费用
应交税费待抵扣，
贷银行
借应交税费待认证，
贷应交税费待抵扣做这个余额是零的，你再查一下明细吧。
84784982
2023 03/24 10:20
贷 银行不对吧
郭老师
2023 03/24 10:22
你买来的时候没有支付吗？如果没有支付的话，挂到其他应付款。
郭老师
2023 03/24 10:23
你找一下之前的。你看一下发生额，有发生额的那个月。
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