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麻烦看一下图片，申报做账的问题
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对的，是的，季度末的那一个月，再把它结转到营业外收入里面就可以的。在三月份就可以做，不用等着四月份。
2023 03/24 10:04
m8921_61766 
2023 03/24 10:05
分录应该怎么写呀？月末直接把这笔分录做进去吗？
郭老师 
2023 03/24 10:06
借应交税费、应交增值税、贷、营业外收入。
m8921_61766
2023 03/24 10:06
好的谢谢老师
郭老师
2023 03/24 10:06
不用客气，工作愉快。
m8921_61766
2023 03/24 10:13
老师，还有个问题，这笔结转的分录贷：营业外收入需要写2级科目吗？我的摘要要怎么写呀？
郭老师
2023 03/24 10:14
你好，二级科目可以写，其他也可以写政府补助
结转不需要缴纳的增值税。
m8921_61766
2023 03/24 10:17
好的明白，我确认收入的那笔分录可以直接写 借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-减免税额吗？
郭老师
2023 03/24 10:19
你好，你有应交税费，应交增值税这个二级科目吗？不要三级科目。
m8921_61766
2023 03/24 10:21
没有这个二级科目
郭老师
2023 03/24 10:23
的话就是销项这一个
m8921_61766
2023 03/24 10:24
好的谢谢老师，你人真好，又耐心，解答的又清晰明了
郭老师
2023 03/24 10:26
不用客气，工作愉快。
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