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问题已解决
郭老师，麻烦您再看一下，接下来该怎么处理呢？
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没报关那不就是转内销吗？
借固定资产清理
累计折旧，
贷固定资产，
借销售费用，
贷固定资产清理应交税费
2023 03/25 12:45
66771811 
2023 03/25 13:03
好的，老师，我还有一个问题
郭老师 
2023 03/25 13:06
在
具体的什么问题
66771811
2023 03/25 13:08
老师，问题在下图
郭老师
2023 03/25 13:14
借固定资产贷应交税费应交增值税进项转出
66771811
2023 03/25 13:23
这次是3月份开票的，进项这块还没有入账。2月份开了销项票，借：应收账款XX公司 贷：其他业务收入
郭老师
2023 03/25 13:26
一个问题吗
你不是之前做了固定资产
66771811
2023 03/25 13:31
不是一个问题。这个问题的进项还没入账，销项已经做了
郭老师
2023 03/25 13:32
借库存商品等贷银行存款
勾选平台选择不抵扣勾选
66771811
2023 03/25 13:51
但是这笔进项票里又有一部分是以前出口但未报关的。
郭老师
2023 03/25 13:52
你们单位是商贸还是生产的，如果是商贸的话，建议这个退回去重新开。让对方把这个发票分开来给你开发票。
郭老师
2023 03/25 13:52
因为你需要选择退税勾选
66771811
2023 03/25 14:02
老师，是生产的
郭老师
2023 03/25 14:08
生产的没有关系啊，免税的那一部分你做进项转出就行。
66771811
2023 03/25 14:16
那就需要勾选了吧
郭老师
2023 03/25 14:17
是的，需要抵扣勾选你做了进项，然后再做进项转出。
66771811
2023 03/25 14:23
好的。老师，请问销项部分的会计分录对吗？借：应收账款XX公司 贷：其他业务收入
郭老师
2023 03/25 14:25
可以的，可以这么做的。
66771811
2023 03/25 14:25
好的，谢谢郭老师
郭老师
2023 03/25 14:27
不用客气，工作愉快。
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