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我们银行付款是444.01，员工宿舍的物业费等水电费，但是专票只开了418.12，因为有些代收的物业公司开不了piao，怎么做账
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借管理费用等福利费贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬。贷银行存款等。
没有发票的，要纳税调整。然后福利费的进项不能抵扣，当普票全额计成本费用。
2023 03/28 14:38
蓉蓉 
2023 03/28 15:06
我这样做可以吗
玲老师 
2023 03/28 15:08
你好 要通过应付职工薪酬科目 的
蓉蓉
2023 03/28 15:23
为什么还要计提到应付职工薪酬
玲老师
2023 03/28 15:28
因为你的提问里说到是员工宿舍的。
蓉蓉
2023 03/28 15:41
哦是老板住的，也是要计提到应付职工薪酬吗
玲老师
2023 03/28 15:41
你好 是的 也是用这个科目的
蓉蓉
2023 03/28 16:04
进项都认证了咋办
玲老师
2023 03/28 16:11
做进项税额转出处理就可以了。
蓉蓉
2023 03/28 16:31
这样做对吗
玲老师
2023 03/28 16:44
福利费进项不能抵扣，要转出来。
蓉蓉
2023 03/28 16:45
但是2月份所有进项全部已经认证了，也报税了
玲老师
2023 03/28 16:45
您再报税的时候把这个进项转出来就行。
玲老师
2023 03/28 16:45
抵扣的时候您这个分录对。
蓉蓉
2023 03/28 16:53
把1月2月的进项转出怎么做分录
玲老师
2023 03/28 16:59
你好 转出 借应付职工薪酬，贷 进项转出
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