00:10:00
问题已解决
老师就是今天发现去年11月份结转成本结转错了，多结转9万多，我现在怎么做账呢，借：库存商品 贷：利润分配-未分配利润吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以的，可以这么做的。
2023 03/31 14:14
84785017 
2023 03/31 14:21
汇算清缴的时候成本要调减，到时候做一笔 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税
郭老师 
2023 03/31 14:23
你好，这个调增之后需要交所得税才做，不交税的话不影响。
84785017
2023 03/31 14:37
老师我想问一下， 我想问一下这个分录还需要通过以前年度损益过度一下吗借：库存商品 贷：利润分配-未分配利润吗
郭老师
2023 03/31 14:37
小企业会计准则不用以前年度损益调整。
84785017
2023 03/31 14:49
可以通过这个科目过度一下吗
郭老师
2023 03/31 14:51
你好，小企业会计准则的，不可以。
阅读 1174
描述你的问题，直接向老师提问
291
意见反馈
