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小规模纳税人差额征税
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你好，没有发放工资，你有计提的吗？可以按照这个来计提的。
2023 04/01 11:09
郭老师 
2023 04/01 11:10
借应收账款
贷主营业务收入应交税费、应交增值税，
借主营业务成本
应交税费、应交增值税，
贷应付职工薪酬、工资。
郭老师
2023 04/01 11:10
看一下你的总收入和总成本是多少的含税的。
小小竹 
2023 04/01 11:38
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郭老师
2023 04/01 11:45
对的，是的，是这么做的。
小小竹
2023 04/01 12:02
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郭老师
2023 04/01 12:05
好，可以的，你工资按月计提，只要属于当月的就行。
郭老师
2023 04/01 12:05
不都是次月发工资。
小小竹
2023 04/01 12:10
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郭老师
2023 04/01 12:14
这个是正常的，当月的收入当月做成本没有问题的，不是吗？你工资当月计提呀。
小小竹
2023 04/01 12:35
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郭老师
2023 04/01 12:36
红冲之前的在重新开发票的
小小竹
2023 04/01 12:52
好的 再问下计提的时候也要税先借方计提上对吧？
郭老师
2023 04/01 12:54
对的，是的，是这么做的。
小小竹
2023 04/01 13:38
谢谢你哦
郭老师
2023 04/01 13:45
不用客气
周末愉快
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