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问题已解决
请问第二张图片的提示，怎么办
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您好，同学，那就要把数字删除哦
2023 04/01 11:29
m16772718 
2023 04/01 11:32
普票金额不填？
向阳老师 
2023 04/01 11:35
您好，同学，要把金额填到其他地方哦，销售额是专票还是普票啊，几个点的啊
m16772718
2023 04/01 11:38
1个点的普票 填写在哪个位置
向阳老师
2023 04/01 11:44
您好，同学，填在（一）3%征收率这一个地方
m16772718
2023 04/01 11:57
然后您看一三表格，专票金额超过了30万，其中有1个点也有3个点，需要补缴吗？
向阳老师
2023 04/01 12:02
您好，同学，您把数字填上去看下呢，截图给我
m16772718
2023 04/01 12:03
填过了啊。369102.18。您看下三张表的数据，都有
向阳老师
2023 04/01 12:06
您好，同学，按照3%来交税哦
m16772718
2023 04/01 12:10
不是说专➕普超过30，普按1%，专按开的税点缴纳吗？
向阳老师
2023 04/01 12:15
是的，同学，我说的是专票按照开的税点3%，普票是按照您得开票税点来的，您按照1%的，就是1%
m16772718
2023 04/01 12:21
专票有3有1。减免的2个点是填在减免表里吗。
向阳老师
2023 04/01 12:22
是的，同学，您填好了截个图给我看下呢
m16772718
2023 04/01 12:30
我这个没办法把图上传，没有上传的地方。还有就是第二张图片的那个普票金额38732.45，就按1个点的税也就是375.55缴纳普票税款吗
向阳老师
2023 04/01 12:34
您好，同学，是这样子的
m16772718
2023 04/01 12:49
不对，38732.45，1个点，也就是387.92元。加上城建，教育费，地方教育费附加费23.23元。需要缴纳410.55元。是这样吗？
向阳老师
2023 04/01 12:51
38732.45这个金额是含税的吗？
向阳老师
2023 04/01 12:58
387.32哦，加上城建，教育费，地方教育费附加费23.23元，需要缴纳410.55
m16772718
2023 04/01 14:29
不含税的。好的。那这个补缴的分录就正常做吗？
向阳老师
2023 04/01 14:30
是的呢，同学，正常做
希望我的回答对您有所帮助，也请您及时对我的回复做出评价，谢谢！
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