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问题已解决
老师，我1月份的时候开了免税的发票现在季报，那些开了免税的，全部都算成不含税销售额我申报的时候，把那些开了免税的发票，把它换成含税+1%税额的，就出现了我截图给你的
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你好，这个免税的发票上面的不含税金额在这里面填写销售额就可以了，你的含税和不含税的金额都是一样的，不要换算。
2023 04/01 15:24
84785017 
2023 04/01 15:28
我不换算，我就超30万了
84785017
2023 04/01 15:29
免税的那部分发票，是含税价只是当时政策还没出来，我就开了免税的
郭老师 
2023 04/01 15:29
你好，这个不能换算的，你一换算的话，你的销售额比对不通过，你当时开了免税的发票，你就应该红冲重新开的，你不红冲重新开，这个就是不含税的金额。
84785017
2023 04/01 15:30
那我就要全额交税了。。。。
郭老师
2023 04/01 15:34
对的，是的，需要全部缴纳的。
84785017
2023 04/01 15:58
完了千算万算我们的会计主管说申报的时候分开一下就好了分开比对不过
郭老师
2023 04/01 16:00
不可以的，这个不行，之前他们就有申报过，去年的时候他们就有开5%的试过了
坑人
郭老师
2023 04/01 16:00
当时5%的税率，它不是不免税，然后他们开的是免税的，然后换算的时候，他申报的时候就会有提示，你可以申报试一下，你按照你免税的这个销售额填写到销售额里面，绝对是没有问题的
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