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过季度了，开票开错了，忘记作废了，这个怎么办[捂脸]这个季度增值税还要交税
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你好，那就需要正常缴纳的是一般纳税人还是小规模？
2023 04/03 11:53
84784982 
2023 04/03 11:54
小规模的小规模的小规模的
郭老师 
2023 04/03 11:57
小规模超过30万了吗？如果是的话，需要正常缴纳的，然后你第二季度有没有销售额，你可以问一下你税务局那边能不能交了税款，这个月红冲再把税退回来，你跟他说这个发票是当时应该作废，没有作废的。
郭老师
2023 04/03 11:58
我们这边税务局不给退的。
84784982
2023 04/03 12:19
超过了。第二季度，没有销售额了。退是能退，还要走流程[捂脸]我问问吧，不知道这个还要查账吗？
郭老师
2023 04/03 12:21
增值税这个一般很少有查账。
84784982
2023 04/03 12:26
需要盖本公司公章吗[捂脸]，不太想让老板知道
郭老师
2023 04/03 12:28
那你交税你老板知道吗？不知道的话，你可以正常缴纳的，不用退回。
84784982
2023 04/03 13:43
假如说，我把票的抬头开错了，金额是对的。这种跨季度了，我是不是红冲之后，开具相同金额的正确发票。这样的话，我下季度报税，还要再报这个红冲以后开具正确的发票，这项票吗？我还有个未开票收入的没开票，我想把开错的这部分放到，未开票收入里面。下个月给这家未开票的这家开具新的发票。
郭老师
2023 04/03 13:45
可以的，可以这么做的，你有无票收入的话，你在第一季度别做了，你直接做到第二季度里面就是了。
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