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问题已解决
老师，刚发现上个月本要作废的普票忘记点作废，今天才红冲，请问跨月发票红冲了,报税怎么办
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同学您好，自动冲减了当月的收入的
2023 04/04 13:54
84785034 
2023 04/04 13:57
那我跨月发票红冲后，可以在下个月的纳税申报中，把本月的发票作废情况进行申报，并在本月的纳税申报中，把上月的发票红冲情况进行申报吗?
易 老师 
2023 04/04 14:00
是的没错， 是这样的
84785034
2023 04/04 14:04
我季度申报，但还是看不懂...老师可以帮我解析详细吗，谢谢
易 老师
2023 04/04 14:10
上传开票信息正数发票与负数发票会抵销形成最后的应交税数据
84785034
2023 04/04 15:43
老师系统上是这个数据，因为忘记作废，我实际的金额是92287.56，相差693.07，我申报时按92980.63还是按92287.56申报？ [图片]
易 老师
2023 04/04 15:47
按发票记载金额申报 ，可以开红字更正的
84785034
2023 04/04 15:55
[流泪]不懂呢 能具体详细说说吗
易 老师
2023 04/04 16:00
同学您好，先按开票的申报，下月红冲重做分录就会自动更正的
84785034
2023 04/04 16:06
老师，我这个月是不是正常申报的 等下次申报这个月税的时候是减少销售额申报的
易 老师
2023 04/04 16:18
同学您好，是的没错， 是这样的
84785034
2023 04/04 16:35
那我这个月还是按92980.63申报，下个月再减掉693.07后得到的金额申报？？？
易 老师
2023 04/04 16:41
同学您好，是的没错， 是这样的
84785034
2023 04/04 17:03
假如因为我没有及时作废发票，老师你说这个季度按正常申报，刚好因为这份发票没来得及作废导致季度销售额超过30万，那我公司岂不是好亏？还好这个季度没超30万
易 老师
2023 04/04 17:09
同学您好，是的没错， 是这样的
易 老师
2023 04/04 17:09
会计要提前预算统筹
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