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请问老师这笔账当时做错了 应该入固定资产 但是没有入 现在调账应该怎么做？
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借固定资产
贷其他应付款
之前的折旧，借以前年度损益调整，贷累计折旧
借利润分配未分配利润。贷以前年度损益调整
2023 04/04 21:18
郭老师 
2023 04/04 21:24
你好，现在不是补上了吗？
郭老师
2023 04/04 21:25
你现在做进去，现在补。
郭老师
2023 04/04 21:26
你好之前做错了，现在红冲调整正确的，不是吗？借固定资产
贷其他应付款
这个理解不了
郭老师
2023 04/04 22:19
如果你不做固定资产的话，你的其他应付款应该有借方余额吧，你看一下你给我发过来的那个，你现在有借方余额，然后你做了固定资产，充了这个其他应付款不就可以了。
郭老师
2023 04/04 22:36
你之前不是有借方余额吗？你给我发过来的第一个分录没有揭发余额吗？如果没有的话，你还又做了哪些分录？你是你先做了一个借其他应付款贷银行还款的，有借方余额，那问你现在放的贷方有问题吗？
郭老师
2023 04/04 22:39
能解释一下第二笔是什么业务吗？你单纯的从其他应付款吗？如果是的话，你是不是之前做了一个借管理费用贷其他应付款，那你怎么不说
郭老师
2023 04/04 22:43
我不理解你的
你都没有给我写
郭老师
2023 04/04 23:00
借固定资产
贷其他应付款
借其他应付款
贷以前年度损益调整
补之前的折旧，借以前年度损益调整，贷累计折旧
月末把以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润
哈哈 
2023 04/04 21:24
以前年度没有入资产 没有折旧
哈哈
2023 04/04 21:25
怎么感觉不理解
哈哈
2023 04/04 21:58
这种的话其他应付款不是增加了么
哈哈
2023 04/04 22:02
应该最后的结果是其他应付款没有了 固定资产也增加了
哈哈
2023 04/04 22:35
意思是借固定资产 贷其他应付款这种么？这种的话其他其他应付款增加了呀 实际应该是没有的
哈哈
2023 04/04 22:38
我觉得应该是借固定资产 贷其他应付款 然后借其他应付款 贷以前年度损益调整
哈哈
2023 04/04 22:43
对 可能没有理解我的意思
哈哈
2023 04/04 22:45
我的意思是 我这比账现在要调成固定资产怎么做？然后账上的其他应付款也不应该有余额
哈哈
2023 04/04 22:45
我的意思是 我这比账现在要调成固定资产怎么做？然后账上的其他应付款也不应该有余额
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