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我那张应当冲红的发票，因为当月没及时作废，那张发票我也要做分录吧？ 本来已经是开了普票的，因为客户要专票，当时就直接开了专票给他，但是却忘记把对应的普票作废，导致跨季度了才记得没作废
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是的，当月没及时作废，那张发票也要做分录
2023 04/06 09:32
84785034 
2023 04/06 09:34
那我分录是怎么做，借：应收，贷主营，贷应交税费吗 因为忘记作废，我实际的金额是92287.56，相差693.07，我申报时按92980.63还是按92287.56申报？
84785034
2023 04/06 09:36
但是我当月已经重新开了，而且也收到客户的钱，只是普票改为专票，借方还是用“应收”吗
家权老师 
2023 04/06 09:49
你当时怎么开的发票，正常做账。下月原分录红冲
84785034
2023 04/06 09:55
当时我是收到钱了，确认了收入，只是在当月就把普票改为专票，忘记作废了。专票分录是：借银存，贷主营贷应交税费。但是这张要作废的发票，借方不知道写什么好
家权老师
2023 04/06 10:05
借方挂应收账款就是了哈
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