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问题已解决
老师 我得应该收到的货款变了 跟我们统计起初的余额不一样了现在账面余额跟我实有的比账面多了 老师这个多的钱我怎样跟我的实有数做平
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你好，现在账面余额跟我实有的比账面多了，是什么原因导致的这个错误呢
2023 04/07 09:50
m52618066 
2023 04/07 09:55
老师 手我们盘点起初数的时候错了 是个货款 我们是今年1月份建的账
邹老师 
2023 04/07 09:56
你好，期初数录入错误，应当重新建账，录入正确的期初数才是的
m52618066
2023 04/07 09:57
老师 不建账的话没办法做平是吗
邹老师
2023 04/07 09:59
你好，是的，是这样的
m52618066
2023 04/07 10:00
老师 账面余额多的话不是可以记入营业外收入吗
邹老师
2023 04/07 10:03
你好，根据你之前的描述，应当重新建账，录入正确的期初数才是的
这样就没有差额啊
m52618066
2023 04/07 10:30
老师我从新建账的话我这个账不平 我得应收账款减少了 老师 我多的记入营业外收入可以吗 我这样写借：营业外收入 贷：应收账款 这样的话是平的
邹老师
2023 04/07 10:34
你好，建账的时候就不平，是期初数本来就有错误？
m52618066
2023 04/07 10:38
老师 我建账的时候我的账是平的 只不过我中间有个货款多记了
邹老师
2023 04/07 10:42
你好，那就把多记的分录红冲就是了
m52618066
2023 04/07 13:35
老师 我做成营业外收入了
m52618066
2023 04/07 13:35
老师 我做成营业外收入了
邹老师
2023 04/07 13:35
你好，那就把多记的分录红冲就是了
（是针对这个回复有什么疑问吗）
m52618066
2023 04/07 13:36
没有 疑问了 谢谢老师
邹老师
2023 04/07 13:37
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
m52618066
2023 04/07 13:37
老师 我还有个问题 我们有2个公司 偶尔一个公司会往一个公司转钱 转的时候备注的是往来款 老师像这样我怎样做账
m52618066
2023 04/07 13:37
老师 我还有个问题 我们有2个公司 偶尔一个公司会往一个公司转钱 转的时候备注的是往来款 老师像这样我怎样做账
邹老师
2023 04/07 13:38
你好，收到的一方
借：银行存款，贷：其他应付款
支付的一方
借：其他应收款，贷：银行存款
m52618066
2023 04/07 13:39
好的 谢谢老师
m52618066
2023 04/07 13:39
好的 谢谢老师
邹老师
2023 04/07 13:40
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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