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老师 计提工资 我是这样倒推的 银行代发工资 195714 元 代交个人的社保 是6406.17 元 那我的应付职工 是20210.17 （借：应付职工薪酬 20210.17 贷：其他应收款 6460.17 贷：银行存款：195714 ）我计提的应付职工薪酬 怎么会有小数呢
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同学，你支付的银行存款是固定的，个人承担的社保也是固定的，反推应付职工薪酬是应发工资
2023 04/07 11:12
84784982 
2023 04/07 11:25
老师 从个人的账户转到对公账户上 借：银行存款 10 w贷：其他应付款 10 w ，又没有现金 还 不想其他应付款挂太多的账 老师 你看这样子可以吗
84784982
2023 04/07 11:28
把个人10w转款到对公账户上分两部做：用一部分作 收入 1.借：现金 6w 贷：主营业务收入 ️w 另一部分 借：银行存款4w 贷：其他应付款
84784982
2023 04/07 11:30
老师老师，你明白我的意思吗？就是说我的银行对账单有一张就是个人个人的，转到对公账户的10万块钱，是不是要记银行存款增加10万，贷其他应付款，但是我又不想其他应付款，这个账告挂的太高，又没有现金去还老板，我就用一部分金额，把它作为主业务收入增加，另一部分剩的就作为其他应付款挂在他的账上，你看这样解决可以吗？
venus老师 
2023 04/07 11:38
同学，你的做法我不建议，按正规就是我上面做，我们学堂这样的平台也不鼓励学员做假
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