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应付职工薪酬期初是负数，我做了一笔调整上期得分录，借应付职工薪酬负数，贷年初未分配利润负数，那在当期得话，是该怎么调整呢？
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你好，你是以前年度少计提了工资吗？你需要查一下是几月份少多了。
2023 04/09 10:18
84785041 
2023 04/09 10:23
这个是等于企业在当期自己调整了吗？
郭老师 
2023 04/09 10:27
你好，在本月调整就可以。
84785041
2023 04/09 10:33
那这样得话，我就只调一个借应付职工薪酬-2300，贷年初未分配利润-2300，就可以了嘛？然后当期滚调什么得，也不用考虑了嘛？
郭老师
2023 04/09 10:34
可以的，可以这么做的，汇算清缴需要纳税调减。
84785041
2023 04/09 10:38
期初期末都是负数，也是同一个金额，那这个调整先，
借-应付职工薪酬-2031.92
贷-年初未分配利润-2031.92
然后当期的期末数我已经
借-管理费用2031.92
贷-应付职工薪酬2031.92了，
那我关于期初得那笔分录，还需要在当期调什么吗？
郭老师
2023 04/09 10:41
什么都不需要调整的。
84785041
2023 04/09 11:04
老师再问您一个问题，刚刚调整期初的数，我是把数写在年初调整数里呢？还是年末调整数里呢？
郭老师
2023 04/09 11:06
你好，你今年做账务处理，调整，今年的年初数据，去年的年末不需要调整。
84785041
2023 04/09 11:13
这个刚刚领导说需要反冲掉，意思就是我需要企业怎么调整的，我再给他冲回去吗？
郭老师
2023 04/09 11:14
反冲掉是什么意思的。
84785041
2023 04/09 11:15
第二问的图片 老师
郭老师
2023 04/09 11:26
你好
调整本年期初余额的
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