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老师，我是民营学校的，食堂账和行政账两部份，固定资产两年前入食堂账，要把这笔固定资产转到行政账上折旧。我要怎样做分录
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固定资产按月折旧就可以了
2023 04/10 11:44
84784999 
2023 04/10 12:11
两套账的行政账上没数据
朴老师 
2023 04/10 12:20
同学你好
为啥没有数据
84784999
2023 04/10 12:44
因为做在食堂账上 两个帐套
朴老师
2023 04/10 12:55
同学你好
食堂单独核算吗
直接两个账套就可以了
84784999
2023 04/10 13:26
也就是食堂账和行政账两部份 做两个账套
固定资产两年前入食堂账，要把这笔固定资产转到行政账上折旧
做分录做成：固定资产按月折旧 这样吗
朴老师
2023 04/10 13:39
固定资产按月折旧
84784999
2023 04/10 13:47
那老师，这种情况，一笔要在两边分别做吗
朴老师
2023 04/10 13:54
同学你好
对的
直接做就可以
84784999
2023 04/10 15:04
但发现有一笔，会计只做了一边，只做了食堂账上，未做行政账上。然后，上级单位查说食堂账不能做折旧，我怎么把这笔转到行政账上呢？
朴老师
2023 04/10 15:09
同学你好
直接转就可以了
84784999
2023 04/10 15:20
可以给我一个分录么？老师，我没做过这一块，所以有点懵。像这个属于一个会计主体，两个成本中心是不是。
朴老师
2023 04/10 15:32
同学你好
对的
是这样的哦
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