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老师你好 是这样的 我们是小规模纳税人 我们去年暂估了库存 是借库存商品60000贷应付账款-暂估 60000 因为这个钱我们还没付 所以票也没到 这个季度的账做完了 票也没到 这个暂估的是不是汇算清缴的时候得调增啊
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您好，是的，您汇算清缴之前还没有拿到这个票，就得要先调整。
2023 04/10 14:08
84785027 
2023 04/10 15:41
那老师是不是如果发票到了但是钱没付 就不用调增了
宋生老师 
2023 04/10 15:44
你好，是的，你有发票就可以不用调整。
84785027
2023 04/10 15:53
想再问下 是不是没票的话 比如我的去年总成本账载金额50万 这6万是暂估的 填那个汇算清缴的表时就在30行其他那填账载金额50 税收金额46 实际调增6万 然后这6万计入所得税
宋生老师
2023 04/10 15:56
是的，就是这个意思。
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