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老师您好，1月对方给我的专票已经认证，3月发现有误重开了普票，本月申报进项税额转出，应该填写在第几行？是23行其他应作进项税额转出的情形吗
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这是对方给你开了红字发票吗
2023 04/10 15:44
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在2022年9月23日取得物流公司物流费的增值税电子专用发票1份，在上月税局查到为异常发票，要求作转出进项税额转出，税额50多元，在申报的时候，是在申报表二的23a行（异常凭证转出进项税额）这一行输入金额转好，还是在23b行（其他应作进项税额转出的情形）好？
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老师，我司一般纳税人，给员工购买的团险开出的专票已经认证了，怎样做进项税额转出？在填写申报表的时候在附表二的多少行填写？
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老师，请问勾选认证的进项金额大于实际入账金额，增值税申报在附表二其他应作进项额转出的情形23b填写多余的进项税额对吗？
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想问一下，就产品报废，导致进项税转出，增值税申报的时候，该放在“其他应作进项税额转出的情形”吗
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查看更多- 老师，请问一下我今年税务师全科通过了，但是我第一年报考是20年，我是会计专业大专毕业是19年7月1日，我看工作年限是两年要求，我这个符合吗，还是20年考的成绩就不算了 昨天
- 可以进行零申报的有（ ）。 A、没有产生应税销售额，未曾开具过发票，没有进项税额，也没有销项税额，也没有产生应纳税款 B、没有发生任何应税行为，从而纳税申报的填报数据全部为0，都是空值 C、企业只发生一笔收入 D、发生一笔收入，同时也收到相应的进项税额发票 【正确答案】ABC 【您的答案】AB 【答案解析】零申报，简单来说，纳税人在纳税申报所属期内没有发生任何应税收入，即：没有产生应税销售额，未曾开具过发票，没有进项税额，也没有销项税额，也没有产生应纳税款，或者没有发生任何应税行为，从而纳税申报的填报数据全部为0，都是空值。 这个题答案对吗？ 昨天
- 老师你好，我们收到货，对方还没开发票，然后我们当月销售出去，就要开出发票，请问这个暂估入账，可以开票出去的吧，还有就是最迟多久，对方就要开发票给到我们呀，我们是3个月支付，对方3个月才开发票给我们，请问这样操作可以吗？ 昨天
- CPA广告投放的原理是什么？ 5天前
- 契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 5天前
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