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季度计提企业所得税的时候，怎么算计提的金额呢
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你好 实际的利润 *所得税率
2023 04/10 17:11
84784949 
2023 04/10 17:21
是用本年利润去乘以吗？亏损的情况下，我是否要计提企业所得税？？
玲老师 
2023 04/10 17:27
亏损就不用计提所得税了。
玲老师
2023 04/10 17:28
本年的利润。如果你做完年报了，用本年利润可以弥补以前年度的亏损，然后弥补之后再亏损，不交所得税也不用计提。
84784949
2023 04/10 17:42
去年12月，我忘了计提增值税及附加，今年1月已经缴纳税款，那我要怎么去处理了？
玲老师
2023 04/10 17:54
你好 先把计提 的分录补上再交
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