免费问答

老师 是的

借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 2、支付工资、社保费及公积金 借：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷：银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金（个人部分） 3、结转工资 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借：应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 贷：主营业务成本

差额减除，如果不用交税，资产负债表里面的应交税金是不是负数

你好，那你的进项大于肖像吗？

你只有应交税费出现了负数余额的话，它才是负数。

是的，进项大于销项 我的收入是这样录入的 工资我这样计提的 这样操作可以吗

可以的，可以这么做的，但是你现在是销项大于进项。

还有一笔工资计提

你收入小于成本，不合理大于正常。

机构有些签了合同，就开始支付员工工资，购买社保和住房公积金，但是还未开票和收到款项 是12月份才转为一般纳税人，有些款和票是在小规模就开了的 11月份前就开出了

你好，那你应该做劳务成本里面确认收入之后再结转到主营业务成本。