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这个表应该怎么填呢 老师
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看一下21行出来的那个金额是对的吗？你是按照什么来预缴的？你开的专票税率是多少？
2023 04/11 15:02
84785027 
2023 04/11 15:11
有3的有1的 那个应该怎么办呢？
郭老师 
2023 04/11 15:11
那你专票3%不应该填写减免的2%了。
郭老师
2023 04/11 15:11
16行那个减免的，你自己修改一下。
84785027
2023 04/11 15:17
那开了9950.37是百分之三，26823.38是百分之一，这个咋弄呀
郭老师
2023 04/11 15:18
这个不含税的销售额都填写到第十栏里面就可以的，免税的税额都是默认的3%不用修改。
84785027
2023 04/11 15:25
还是没明白，专票不是填写在第一栏和第二栏吗，然后普票免费金额填在第十烂，
84785027
2023 04/11 15:26
16栏填什么数呢？
郭老师
2023 04/11 15:27
16栏填写的是减免的1%的专票的不含税销售额乘以2%。
84785027
2023 04/11 15:33
就是开1%税率专票的金额乘以百分之二是吗？
84785027
2023 04/11 15:34
那减免税明细表那个里面的数也得是这个的数是吧
郭老师
2023 04/11 15:35
对的，是的，是这么做，是这么理解的。
84785027
2023 04/11 15:38
那这个怎么还是标黄呢
郭老师
2023 04/11 15:41
啊，你是多交了税款吗？上面提示你怎么还退税？
郭老师
2023 04/11 15:41
专票1%的具体的是多少？
84785027
2023 04/11 15:58
26823.38 9950.37是3% 老师 老师
郭老师
2023 04/11 16:05
第一行-26823.38- 9950.37）*2%这个填写到主表应纳税减征额。
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