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老师，公司给员工租宿舍，若房东给开普票，公司给房东扣个税，个税应该计入什么科目，还有如果房东给开的专票实际的税费是我们公司承担的，那税费应该计入哪个科目
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你好，发票上面有备注支付企业代扣代缴吗？你们给房东承担的税费做营业外支出不允许抵扣所得税的。
2023 04/11 21:41
希斯莱杰 
2023 04/11 21:43
有备注企业代扣代缴
希斯莱杰
2023 04/11 21:45
老师我不明白为啥不能抵扣企业所得税，是属于企业所得税不得抵扣的哪一条规定
郭老师 
2023 04/11 21:49
借管理费用、房屋租金
应交税费、应交增值税进项，
贷银行
应交税费、个税
因为你们单位承担了企业不应该承担的，这个属于应该个人负担的。
希斯莱杰
2023 04/11 21:55
老师，租金我知道应该计入福利费，但是专票的税费还有个税我不明白计入哪里，计入营业外支出吗
郭老师
2023 04/11 22:17
你好，缴纳的税款做到营业外支出、管理费用都可以，你自己决定，反正抵扣不了。
希斯莱杰
2023 04/11 22:31
好的，谢谢老师
郭老师
2023 04/11 23:03
不用客气，早点休息
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