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只退费，没开负数票，这个分录怎么写
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这个是你单位销售出去的吗？这个产品收回来吗？
2023 04/12 18:06
雨后彩虹 
2023 04/12 18:10
是咨询费，之前开过5000的票。原料已收回。但是一月份只退了5000费用，没开负数票
雨后彩虹
2023 04/12 18:11
原票据已收回，不是原料
郭老师 
2023 04/12 18:12
借银行存款借管理费用负数，当时做的是管理费用吗？
雨后彩虹
2023 04/12 18:12
是不是可以先挂在预付账款上。等开负数票时再冲收入
郭老师
2023 04/12 18:12
他一会还开吗？以后开的话可以。
雨后彩虹
2023 04/12 18:13
老师，是我们之前收的咨询费，1月份退给客户了，没开负数票
郭老师
2023 04/12 18:16
后还给你们开负数吗？如果开的话，你可以先挂着预付账款。
雨后彩虹
2023 04/12 19:02
是我们给客户退的款，我们是要给别人开负数票。
郭老师
2023 04/12 19:03
你好，那你应该挂预收账款里面的。
郭老师
2023 04/12 19:03
借预收账款，贷银行
雨后彩虹
2023 04/12 19:05
就是退给客户的，支付了，为什么挂预收呢
郭老师
2023 04/12 19:07
你好，你和你的客户挂着应收账款或者是预收账款，你和你的供应商挂着应付账款或者是预付账款。
雨后彩虹
2023 04/12 19:11
之前收款分录是借：银存款，贷：主营业务收入，销项税
郭老师
2023 04/12 19:13
退钱回去，借应收账款或者是预收账款，贷银行存款。
雨后彩虹
2023 04/12 20:18
明白了谢谢老师
郭老师
2023 04/12 20:20
不用客气，工作愉快。
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