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问题已解决
老师帮忙看看，这个报增值税怎么报，谢谢啦
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首先增值税专用发票不含税金额填 61378.6元
2023 04/13 14:01
加菲猫老师 
2023 04/13 14:01
增值税其他发票不含税金额填 141949.5元
加菲猫老师
2023 04/13 14:02
免税销售额：
未达起征点销售额填 141949.5元
加菲猫老师
2023 04/13 14:06
这个填完之后的申报表还要再发我看下哈，因为有的是自动计算，我要看自动计算处理的数据。
和静如初 
2023 04/13 14:14
找不到怎么拍照了
和静如初
2023 04/13 14:14
找不到怎么拍照了
加菲猫老师
2023 04/13 14:14
还要再减免申报明细表里
减税性质增加一行
选0001011608小规模纳税人减按1%征收率 填减征的金额
然后再增加一行选小规模纳税人未达起征点减税金额
和静如初
2023 04/13 14:18
填减征额了1594.96；
和静如初
2023 04/13 14:18
填减征额了1594.96；
和静如初
2023 04/13 14:20
提示填开票专票金额不对，系统是52878.6 ，我们填的是61378.6
和静如初
2023 04/13 14:20
提示填开票专票金额不对，系统是52878.6 ，我们填的是61378.6
和静如初
2023 04/13 14:20
提示填开票专票金额不对，系统是52878.6 ，我们填的是61378.6
加菲猫老师
2023 04/13 14:25
专票相差了8500元 你前面有张8500的专票系统里有作废吗？或者是没有开？
和静如初
2023 04/13 14:27
8500是没报税开的，4月份的
和静如初
2023 04/13 14:27
8500是没报税开的，4月份的
加菲猫老师
2023 04/13 14:30
是4月份开的票，那就放在4月份报税的 也就是要4-6月第二季度报税了，不能放在这个月报税哦。
和静如初
2023 04/13 14:32
系统带岀这个数了
和静如初
2023 04/13 14:32
系统带岀这个数了
加菲猫老师
2023 04/13 14:34
系统不是提示专票开票金额是52878.6吗？
和静如初
2023 04/13 14:37
是的，老师
和静如初
2023 04/13 14:37
是的，老师
加菲猫老师
2023 04/13 15:00
然后8500元其实是4月才开的票，对吧？所以4月开的票收入只能算在4月份了哦！
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