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问题已解决
图二是根据图1更正记的分录，图3是利润表里面报送时的强制校验提示 这个是怎么回事啊 该怎么处理呀 老师
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
意思是税金附加包括下面的那些税
2023 04/14 15:50
一休哥哥老师 
2023 04/14 15:51
您把82.5 也填到税金及附加的地方
庆枔 
2023 04/14 15:56
嗯嗯 我知道是要包括的 但是这个印花税不是调整以前年度的那笔帐吗 然后ruan jian自动生成的利润表里面 在税金那一栏 没有显示这笔金额呀
一休哥哥老师
2023 04/14 16:05
您最后有一个图的报表是2022年的修正报表吧。
一休哥哥老师
2023 04/14 16:06
你最后一个图的利润表，您自己手工是输入不进去的是吧。是系统自己做的。
一休哥哥老师
2023 04/14 16:08
自动生成的利润表里面 在税金那一栏 没有显示这笔金额呀？
答：如果是自动生成的2022年调整报表，那这个报表就必须有税金及其附加。
如果税金及其附加是0，而印花税有数据的话，报表的逻辑关系都过不了。
因为印花税是属于税金及附加的。
一休哥哥老师
2023 04/14 16:11
您最后的图片的利润表，是2023年的还是2022年的？
一休哥哥老师
2023 04/14 16:19
如果您这个给我看的利润表是2023年，
而印花税是调整以前年度的，根本就不影响利润表，这个印花税不应该进入到利润表中的呀。
一休哥哥老师
2023 04/14 16:28
也就是，您给我看的最后一个图片的利润表，针对您这个题目：
要么税金及附加 和 印花税 的地方都有数据，
要么两个地方都没有数据，
而印花税有数据，税金及附加总计 却没有数据，这个逻辑不通呀。
如果这个利润表又不让你手工修改填写，说明系统有问题的。
庆枔
2023 04/14 17:48
刚做的在3月里面调整印花税科目，结转结账后 自动生成的利润表。准备报上一季度的税嘛，
我调整印花税科目这么记是没问题的吧？
调整的也是去年的印花税，与今年（1月—3月）的税金没有关系对吧？影响的也是负债表，并不影响今年的利润表是吧？
一休哥哥老师
2023 04/14 18:14
您的调整分录 都是对的哦。
一休哥哥老师
2023 04/14 18:15
与今年（1月—3月）的税金没有关系对吧？影响的也是负债表？
答：不影响今年利润表的数据。
影响的资产负债表 应交税费 和未分配利润的数据。
庆枔
2023 04/14 20:35
感谢您 o((*^▽^*))o
一休哥哥老师
2023 04/14 23:32
不客气
祝您考试顺利通关。
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